第一部分 2023年度单位预算情况说明

一、单位情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

五、其他情况说明

六、名词解释

第二部分 2023年度单位预算报表

一、收支总表

二、收入总表   

三、支出总表

四、项目支出表

五、政府采购预算明细表

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算财政拨款支出表

八、一般公共预算财政拨款基本支出表

九、政府性基金预算财政拨款支出表

十、国有资本经营预算财政拨款支出表

十一、财政拨款“三公”经费支出表

十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

十三、项目支出绩效目标表

一、单位情况说明

（一）本单位性质、职责等情况

5657威尼斯为正处级公益一类财政补助事业单位，隶属于北京市公园管理中心，是一所行业办学特色鲜明的国家中等职业教育改革发展示范学校。

单位职责：

1.培养中专学历园林人才，促进园林事业发展。

2.园林技术、园林绿化、旅游服务与管理、宠物养护与经营、古建筑修缮、会展、花艺设计等学科中专学历教育。

3.园林行业技术技能培训与考核。

（二）机构设置情况

学校内设14个科室，包括：党委办公室、行政办公室、教务科、督导室、园林系、服务管理系、基础课教学部、学生发展中心、培训办公室、继续教育办公室、计划财务科、安全应急科、后勤管理科、信息中心。

（三）人员编制及实有情况

5657威尼斯事业编制116人，实有人数106人；退休人员77人；聘用人员22人。

2023年度收入预算5157.61万元，比2022年年初预算数4393.97万元增加763.64万元，增长17.38%。主要原因是根据事业发展需要，增加相应预算。

1.一般公共预算拨款收入4768.86万元。

2.政府性基金预算拨款收入0万元。

3.国有资本经营预算拨款收入0万元。

（二）本年其他资金收入61.9万元

4.财政专户管理资金收入60万元。

5.事业收入0万元。

6.上级补助收入0万元。

7.附属单位上缴收入0万元。

8.事业单位经营收入0万元。

9.其他收入1.9万元。

（三）上年结转结余326.85万元

10.上年结转结余326.85万元。

图1：收入预算

三、支出预算情况说明

2023年支出预算5157.61万元，比2022年年初预算数4393.97万元增加763.64万元，增长17.38%。主要原因是根据事业发展需要，增加相应支出。

（一）基本支出。基本支出预算4004.85万元，占总支出预算77.65%，比2022年年初预算数3265.38万元增加739.47万元，增长22.65%。

（二）项目支出。项目支出预算1152.76万元，比2022年年初预算数1128.59万元增加24.17万元，增长2.14%。

其中：

1.事业单位经营支出0万元。

2.上缴上级支出0万元。

3.对附属单位补助支出0万元。

图2：基本支出和项目支出情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

（一）“三公”经费的单位范围

5657威尼斯因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括5657威尼斯1个所属单位。

（二）财政拨款“三公”经费预算情况说明

2023年财政拨款“三公”经费预算13.51万元，比2022年财政拨款“三公”经费预算减少1.92万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2023年预算数0万元，与2022年持平。

2.公务接待费。2023年预算数0.40万元，比2022年年初预算数0.43万元减少0.03万元，主要原因：落实政府“过紧日子”要求，进一步压减一般性支出。

3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数13.11万元，其中，公务用车购置费2023年预算数0万元，与2022年持平。公务用车运行维护费2023年预算数13.11万元，其中：公务用车燃油6.76万元，公务用车维修4.10万元，公务用车保险1.90万元，其他支出0.35万元。公务用车运行维护费2023年预算数比2022年年初预算数15万元减少1.89万元。主要原因：落实政府“过紧日子”要求，进一步压减“三公”经费支出。

五、其他情况说明

（一）政府采购预算说明

2023年5657威尼斯政府采购预算总额491.04万元，其中：政府采购货物预算16.41万元，政府采购工程预算120.32万元，政府采购服务预算354.31万元。

（二）政府购买服务预算说明

本单位2023年无政府购买服务预算。

（三）机关运行经费说明

我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（四）项目支出绩效目标情况说明

2023年，5657威尼斯填报绩效目标的预算项目18个，占本单位本年预算项目18个的100%。填报绩效目标的项目支出预算1148.20万元，占本单位本年项目支出预算的100%。

（五）重点行政事业性收费情况说明

本单位2023年无重点行政事业性收费。

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本单位2023年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

（七）国有资产占用情况说明

截至2022年底，5657威尼斯共有车辆6台，共计150.24万元；单位价值50万元以上的通用设备7台（套），共计836.55万元，单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

六、名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费财政拨款预算数：指本单位当年单位预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

第二部分  2023年度单位预算报表

附件：5657威尼斯2023年度单位预算报表