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2021年度部门决算

目    录

第一部分 2021年度部门决算报表

      一、收入支出决算总表

      二、收入决算表

      三、支出决算表

      四、财政拨款收入支出决算总表

      五、一般公共预算财政拨款支出决算表

      六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

      七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

      八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

      九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

      十、财政拨款“三公”经费支出决算表

      十一、政府采购情况表

      十二、政府购买服务支出情况表

第二部分 2021年度部门决算说明

第三部分 2021年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2021年度部门绩效评价情况

第一部分 2021年度部门决算报表

    报表详见附件。

第二部分 2021年度部门决算说明

一、单位基本情况

  （一）机构设置、职责

    5657威尼斯为正处级公益一类财政补助事业单位，隶属于北京市公园管理中心，是一所行业办学特色鲜明的国家中等职业教育改革发展示范学校。学校内设14个科室。

    单位职责：

    1.培养中专学历园林人才，促进园林事业发展。

    2.园林技术、园林绿化、旅游服务与管理、宠物养护与经营、古建筑修缮、会展、花艺设计等学科中专学历教育。

    3.园林行业技术技能培训与考核。

  （二）人员构成情况

    事业编制116人，实有人数108人。

二、收入支出决算总体情况说明

    2021年度收、支总计4989.67万元，比上年增加379.79万元，增长8.24%。

  （一）收入决算说明

    2021年度本年收入合计4794.39万元，比上年增加404.26万元，增长9.21%，其中：财政拨款收入4684.73万元，占收入合计的97.71%；上级补助收入54.90万元，占收入合计的1.15%；事业收入22.00万元，占收入合计的0.46%；其他收入32.76万元，占收入合计的0.68%。

  （二）支出决算说明

    2021年度本年支出合计4668.98万元，比上年增加450.16万元，增长10.67%，其中：基本支出3350.19万元，占支出合计的71.75%；项目支出1318.79万元，占支出合计的28.25%。

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2021年度财政拨款收、支总计4684.73万元，比上年增加389.27万元，增长9.06%。主要原因：本年增加了人员数量及重点工作任务，人员经费及项目经费有所增加。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

   2021年度一般公共预算财政拨款支出4510.34万元，主要用于以下方面：教育支出4510.34万元，占本年财政拨款支出100.00%。

  （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

    “教育支出”（类）2021年度决算4510.34万元，比2021年年初预算减少52.62万元，下降1.15%。其中：

    “职业教育”（款）2021年度决算4510.34万元，比2021年年初预算减少52.62万元，下降1.15%。主要原因：本年度正常收支结余。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

      本年度无此项支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

      本年度无此项收支。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

      2021使用一般公共预算财政拨款安排基本支出3300.94万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2021年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

    “三公”经费包括本单位所属一个事业单位。2021年“三公”经费财政拨款决算数10.85万元，比2021年“三公”经费财政拨款年初预算15.43万元减少4.58万元。其中：

      1.因公出国（境）费用。

      本年度无此项收支。

      2.公务接待费。2021年决算数0.00万元，比2021年年初预算数0.43万元减少0.43万元。主要原因：严格控制接待支出，压缩公务性开支。

      3.公务用车购置及运行维护费。2021年决算数10.85万元，比2021年年初预算数15.00万元减少4.15万元。其中，本年度无公务用车购置费支出；公务用车运行维护费2021年决算数10.85万元，比2021年年初预算数15.00万元减少  4.15万元，主要原因：为严格落实疫情管控要求，我单位减少公务出行活动，车辆运行维护费相应减少。2021年公务用车运行维护费中，公务用车加油4.40万元，公务用车维修3.73万元，公务用车保险1.01万元，公务用车其他支出1.71万元。2021年公务用车保有量6辆，车均运行维护费1.81万元。

二、机关运行经费支出情况

       本单位不属于机关运行经费统计范围。

三、政府采购支出情况

      2021年政府采购支出总额1282.79万元，其中：政府采购货物支出232.17万元，政府采购工程支出574.85万元，政府采购服务支出475.77万元。授予中小企业合同金额1277.57万元，占政府采购支出总额的99.59%，其中：授予小微企业合同金额1093.11万元，占政府采购支出总额的85.21%。

四、国有资产占用情况

      2021年车辆6台，150.24万元；单位价值50万元以上的通用设备7台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

五、政府购买服务支出说明

      本单位不属于政府购买服务购买主体。

六、专业名词解释

      1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

      2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

      3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

      4.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

      5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

      6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服 务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

      7.教育支出：反映政府教育事务支出。

第四部分  2021年度部门绩效评价情况

        项目支出绩效自评表见附件。